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江西五府山国家森林公园管理委员会2020年度部门决算
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江西五府山国家森林公园管理委员会

2020年度部门决算

第一部分江西五府山国家森林公园管委会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分江西五府山国家森林公园管委会部门概况

一、部门主要职能

江西五府山国家森林公园管理委员会是主管五府山国家森林公园工作的政府直属机构,主要职责是:加强对五府山国家森林公园的保护和管理,合理利用五府山国家森林公园资源,负责五府山国家森林公园的统一管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西五府山国家森林公园管理委员会。

本部门2019年年末编制人数12人,其中行政编制0人,事业编制6人;年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

十张表(详见附表)2020年度江西五府山国家森林公园管理委员会决算公开表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计52.34万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加0.61万元,增长1.18%;本年收入合计52.34万元,较2019年增长0.61万元,增长1.18%,主要原因是:与上年度基本持平

本年收入的具体构成为:财政拨款收入52.34万元,占100%;事业收入0万元,0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计52.34万元,其中本年支出合计52.34万元,较2019年增加0.61万元,增长1.18%,主要原因是:与上年度基本持平;年末结转和结余0万元,较2019年减少0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出48.34万元,占92.35%;项目支出4万元,占7.65%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为51.4万元,决算数为52.34万元,完成年初预算的101.82%。其中:

文化旅游体育与传媒支出等支出年初预算数51.4万元,决算数为52.34万元,完成年初预算的101.82%,主要原因是:与上年度基本持平

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48.34万元,其中:

(一)工资福利支出40.85万元,较2019年减少1.21万元,下降2.96%,主要原因是:与上年度基本持平

(二)商品和服务支出7.49万元,较2019年增加2.81万元,增长60.04%,主要原因是:省林业厅“双随机一公开”检查和创文工作支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,下降0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,

(二)公务接待费支出年初预算数为0.9万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待批,累计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0,决算数较2019年增加0万元,增长0%全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0.6万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,,年末公务用车保有0

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加0万元,增长0%

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(区直部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金52.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度江西五府山国家森林公园管委会整体支出绩效”等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出52.34万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,江西五府山国家森林公园管委会2020年度整体支出绩效评分在90分以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在区直部门决算中反映2020年度江西五府山国家森林公园管委会整体支出项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,2020年度江西五府山国家森林公园管委会整体支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为51.4万元,执行数为52.34万元,完成预算的101.18%。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个区直部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分名词解释

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